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中国共产党雅安市委员会组织部2017年部门决算编制说明
2019-01-30 15:32:56     来源:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共雅安市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责职能如下:一是研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设;二是提出区县和市级各部门及市委、市政府直属事业单位以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;三是研究草拟全市干部队伍建设、领导班子建设的规定、措施,指导区县乡领导班子的思想作风建设;四是研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,参与草拟组织、干部、人事工作的重要规定和制度;五是负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作,及时向市委和省委组织部反映情况,提出建议;六是主管干部教育工作,制定全市干部教育规划和有关政策规定,承办中央党校、省委党校、市委党校及其他有关培训班的学员调训有关事宜;七是负责知识分子工作的牵头抓总,调查了解知识分子工作情况,结合实际提出抓好知识分子工作的措施,并对其贯彻执行情况进行检查;八是管理市委老干部局,负责离退休干部工作的宏观管理,研究提出做好离退休干部工作的措施;九是完成市委交办的其他任务。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,在省委组织部和市委的坚强领导下,全市组织工作认真贯彻党的十九大、省第十一次党代会、市第四次党代会以及全国、全省组织部长会议精神,紧扣全市中心大局,全面加强政治建设、思想建设、队伍建设、基层组织建设以及自身建设,为建设美丽雅安、生态强市提供坚强保证。

1.抓实主题活动,思想政治建设有新加强。

(1)扎实推进学习宣传贯彻党的十九大精神;

(2)扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化;

(3)扎实推进领导班子思想政治建设。

2.着眼选优配强,干部队伍建设有进展。

(1)稳步推进干部能力提升工程;

(2)持续加强领导班子建设;

(3)不断完善干部选任管理制度;

(4)更加严格干部管理监督工作。2017年部门决算公开附表

3.落实全面过硬,基层组织建设有新亮点。

(1)有力推进党建服务脱贫攻坚工作;

(2)协调推进基层党建分领域建设;

(3)持续加强党员队伍建设;

(4)不断提升基层党建保障水平。

4.注重量质提升,人才队伍建设有新突破。

(1)落实党管人才原则完善政策措施;

(2)创新工作载体大力引才聚才;

(3)坚持科学育才提升人才质量。

5.突出示范表率,部门自身建设有新提升。

(1)突出加强自身政治思想建设;

(2)抓好党建制度改革工作;

(3)加强工作指导,协调落实脱贫项目;

(4)做好组工干部能力培训;

(5)加强党建调研工作;

(6)提升组织工作信息化建设水平。

二、部门概况

中共雅安市委组织部下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年中共雅安市委组织部本年收入合计2103.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2103.58万元,占100%


2017年中共雅安市委组织部本年支出合计2031.54万元,其中:基本支出409.00万元,占20.13%;项目支出1622.54万元,占79.87%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2439.62万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加766.53万元,增长45.82%



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2031.54万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加694.50万元,增长51.94%



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2031.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1928.18万元,占94.91%;社会保障和就业支出48.35万元,占2.38%;医疗卫生支出22.69万元,占1.12%;农林水支出1.4万元,占0.07%;住房保障支出30.92万元,占1.52%



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项): 支出决算为307.04万元,完成预算100%

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1042.14万元,完成预算93.35%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金当年未及时支付。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为574.50万元,完成预算65.92%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金当年未及时支付。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为4.50万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为0.48万元,完成预算100%

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为46.52万元,完成预算90.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为1.35万元,完成预算100%

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为22.69万元,完成预算69.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算数为1.4万元,完成预算6.08%,决算数小于预算数的主要原因是未及时支付该项目资金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为30.92万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出409.00万元,其中:

人员经费345.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.24万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算17.81万元,占92.57%;公务接待费支出决算1.43万元,占7.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出17.81万元。主要用于主要用于执行公务、开展业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.17万元,下降18.97%。主要原因是严格遵守厉行节约相关规定,加强公务用车管理,降低车辆运行成本。

3.公务接待费支出1.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,109人次,共计支出1.43万元,具体内容包括专项检查、调研、业务交流等接待支出。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.21万元,下降45.83%。主要原因是严格遵守厉行节约相关规定,加强公务接待管理,减少公务接待安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,中共雅安市委组织部机关运行经费支出63.74万元,比2016年增加11.49万元,增长21.99%

(二)政府采购支出情况

2017年度,中共雅安市委组织部政府采购支出总额24.06万元,其中:政府采购货物支出24.06万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,中共雅安市委组织部共有车辆2辆,其中:市级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金1076.28万元,覆盖率达到94.50%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97.40分,存在的问题:一是年初预算编制准确率不够,预算执行与预算数偏差较大,个别项目资金不够;二是绩效目标设立不够明确、细化和量化不够。下一步改进措施:一是加强对预算绩效管理的学习培训,完善绩效评价机制;二是提高预算编制质量,严格事项全口径预算管理,强化绩效目标控制。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

不涉及

中央专款分配合规率(1分)

不涉及

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.5

绩效目标动态监控(3分)

2.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

不涉及

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2.8

管理对象满意度(3分)

2.8

社会公众满意度(4分)

3.8

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门下属单位无项目经费,未开展整体支出绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党机关的事务支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年部门决算公开附表

1:收入支出决算总表

1-1:收入决算表

1-2:支出决算表

2:财政拨款收入支出决算表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表

2017年部门决算公开附表



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